Subir XML de una factura recibida
Si recibís el XML de una factura de un proveedor por correo, o no entró por la sincronización con TRIBU-CR, lo subís a mano en la bandeja de facturas recibidas del cliente.
Subí los XML
En la ficha del cliente, andá a Facturación → Facturas recibidas y hacé click en Subir XMLs. Elegí uno o varios archivos .xml (hasta 50 por vez). Mientras sube, el botón muestra el avance (Subiendo 2/5…).
Para cientos de archivos o un .zip, usá la carga histórica.
Revisá el resultado
Al terminar, debajo del botón ves el resumen: cuántos se cargaron, cuántos ya existían y cuántos tuvieron error. Cada archivo con error aparece con su nombre y el motivo.
Asientra lee de cada XML el emisor, la clave numérica, el consecutivo, la fecha, la moneda, los totales y las líneas. Las facturas cargadas aparecen en la bandeja como pendientes de decisión.
Registrá la decisión de aceptación
Abrí cada factura y registrá si la aceptás total o parcialmente, o si la rechazás. Esa decisión genera el mensaje de receptor y define el crédito fiscal en la D-104. El paso a paso está en Aceptación total/parcial/rechazo.
Errores frecuentes
Sección titulada «Errores frecuentes»| Mensaje | Causa probable | Cómo resolverlo |
|---|---|---|
| El comprobante está emitido a la cédula …, no a la de este cliente (…). Solo se registran como recibidas las facturas emitidas a nombre del cliente. | El XML es de otro cliente, o es una factura que emitió este mismo cliente | Subilo en el cliente correcto. Si es una factura emitida por el cliente, no va en recibidas |
| El comprobante no identifica un receptor… | Es un comprobante sin receptor, como un tiquete | No se registra como compra del cliente |
| El archivo aparece en ya existía | Esa clave numérica ya está cargada | Buscá la factura existente en la bandeja |
| Máximo 50 archivos por lote… | Elegiste más de 50 archivos | Subilos en tandas, o usá la carga histórica |
| No ves Subir XMLs | Tu rol es de solo lectura | Pedile a un contador del despacho que los suba |