Emitir una factura electrónica
Asientra arma la factura electrónica v4.4 del cliente, la firma con su llave y la envía a Hacienda. Esta guía te lleva por el flujo completo: crear el borrador, completar los datos y las líneas, emitir y ver la respuesta de Hacienda.
Nueva factura
Andá a Facturas y hacé click en Nueva factura. Elegí el Cliente emisor y tocá Continuar: se abre el editor.
En Datos elegí el Tipo de comprobante (Factura electrónica o Tiquete electrónico) y la Moneda. Si elegís USD, completá el Tipo de cambio: queda guardado en la factura y no se recalcula después.
Condición de venta
En Condición de venta elegí Contado o Crédito. Si es a crédito, aparece Plazo de crédito (días), que es obligatorio: un número entero de días (de 1 a 99999). Sin el plazo, el borrador no se guarda.
En el detalle de la factura, la condición se muestra con su plazo, por ejemplo Crédito (30 días).
Completá el receptor
En Receptor cargá Nombre o razón social, Tipo de cédula, Número de cédula y la dirección (Provincia, Cantón, Distrito y Otras señas). Email (opcional), Teléfono (opcional) y Barrio (opcional) podés dejarlos vacíos. En un tiquete, el receptor es opcional.
En una factura (no en el tiquete) tenés también Actividad económica del receptor (CIIU): es opcional, pero Hacienda la pide cuando el receptor usa la factura como crédito fiscal o gasto deducible. Escribí el código de 6 caracteres en el formato oficial, por ejemplo 5510.1. Asientra lo valida contra el catálogo CIIU vigente; si escribís 55101 sin punto, lo guarda como 5510.1.
Agregá las líneas
Por cada línea tocá Seleccionar CAByS y elegí uno de los CAByS autorizados del cliente. Después completá Descripción, Cantidad, Unidad, Precio unitario y, si corresponde, Descuento. Para otra línea, Agregar línea.
Al elegir el CAByS, la línea toma la tarifa de IVA que el catálogo le asigna a ese código: 13 %, 4 %, 2 %, 1 % o 0 %. Las tarifas reducidas se guardan y se emiten con su código de tarifa correcto. Si la línea tiene una exoneración, cargala en la misma línea (ver exoneraciones).
Si el cliente no tiene CAByS autorizados, la ventana te lleva a configurarlos con Configurar ahora.
En Medio de pago elegí cómo paga el receptor, y revisá los Totales abajo.
Guardá y emití
Tocá Guardar borrador. Con el borrador guardado se habilita Emitir: Asientra firma el XML con las credenciales del cliente (no tenés que escribir el PIN) y lo envía a Hacienda. Mientras espera la respuesta, la factura está En Hacienda.
La primera vez que un cliente en ambiente de producción emite, Asientra te pide confirmarlo en la ventana Emitir comprobantes reales: desde ahí, todo lo que envíes es un documento fiscal real.
Respuesta de Hacienda
Cuando Hacienda responde, Asientra te lleva al detalle de la factura:
- Aceptada: la factura es válida. Asientra genera el PDF, se lo envía al receptor con el XML y propone el asiento contable en la cola de revisión para que lo apruebes vos.
- Rechazada: el detalle muestra el recuadro Motivo del rechazo de Hacienda con el mensaje que envió Hacienda. Si Hacienda no mandó el detalle, buscá la clave numérica en el portal de Hacienda para ver la causa.
Errores frecuentes
Sección titulada «Errores frecuentes»| Mensaje | Causa probable | Cómo resolverlo |
|---|---|---|
| Certificado expirado | .p12 venció | Renovar credenciales |
| Factura Rechazada | Hacienda encontró un error en el comprobante | Leé el Motivo del rechazo de Hacienda en el detalle, corregí y emití una factura nueva |
| Una venta a crédito requiere el plazo de crédito en días… | Elegiste Crédito sin plazo, o con un plazo que no es un entero de 1 a 99999 | Completá Plazo de crédito (días) |
| La actividad económica del receptor no se acepta | El código no existe en el catálogo CIIU vigente | Revisá el código (6 caracteres, por ejemplo 5510.1) o dejalo vacío |
| Timeout esperando respuesta de Hacienda. | Hacienda está tardando en responder | Abrí la factura más tarde desde Facturas: el estado se actualiza cuando Hacienda responde |