Ir al contenido
Asientra

D-104 (IVA mensual)

La D-104 mensual de IVA se calcula automáticamente desde tus asientos posteados y se compara contra TRIBU-CR antes de presentar.

Video próximamente · 5min

Generá la D-104

Andá a Declaraciones → D-104 y seleccioná el cliente y el periodo (mes y año). Hacé click en Calcular. Asientra lee todos los asientos posteados del mes y calcula:

  • IVA débito (ventas): suma del IVA de facturas emitidas aceptadas
  • IVA crédito (compras): suma del IVA de facturas recibidas con aceptación total o parcial
  • Resultado: diferencia a pagar o saldo a favor

El cálculo es reproducible — si querés verificarlo, podés ver el detalle asiento por asiento.

Revisá el diff con TRIBU-CR

Asientra descarga automáticamente el pre-llenado de TRIBU-CR para el mismo periodo y te muestra una comparación lado a lado. Los campos que difieren quedan marcados en naranja.

Las diferencias más comunes son:

  • Facturas que Asientra tiene pero TRIBU-CR no reconoce (posible rechazo silencioso)
  • Facturas que TRIBU-CR tiene pero no están en Asientra (emisión por fuera del sistema)
  • Diferencias de monto en facturas que ambos tienen

Ninguna de estas situaciones bloquea la presentación, pero necesitás entenderlas antes de presentar.

Ajustá discrepancias

Para cada discrepancia decidís qué hacer:

  • Falta en Asientra: subir el XML faltante desde Facturas → Recibidas → Subir XML y volver a calcular.
  • No reconocido por TRIBU-CR: puede ser un rechazo que no recibiste; contactar al emisor o esperar el próximo sync.
  • Diferencia de monto: investigar cuál es el correcto y corregir el asiento o la factura según corresponda.

Una vez que las discrepancias están aclaradas (corregidas o justificadas), marcás la revisión como lista.

Presentá

Con la revisión del diff marcada como lista, el botón Presentar a Hacienda se habilita. Hacé click, confirmá el envío, y Asientra:

  1. Genera el XML de la D-104 en el formato que Hacienda requiere.
  2. Lo envía a TRIBU-CR.
  3. Registra el número de presentación y la fecha.
  4. Genera el asiento contable del IVA pagado/acreditado automáticamente.

Guardá o imprimí el recibo de presentación que aparece en pantalla — es tu comprobante oficial.

Errores frecuentes

Sección titulada «Errores frecuentes»

| Mensaje | Causa probable | Cómo resolverlo | |---|---|---| | Discrepancia con TRIBU-CR | XMLs no sincronizados | Esperar al sync diario o forzar sync manual | | Periodo no cerrado | Mes aún abierto | Cerrar el periodo antes de presentar | | Saldo a favor sin compensación | No se aplicó saldo anterior | Revisar saldo a favor del mes anterior |